娄底市地震局部门2015年整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门(单位)职能概述 

　　根据娄底市人民政府办公室《关于印发娄底市科技局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（娄政办发〔2010〕46号）精神，娄底市地震局履行以下主要职责： 

　　1、贯彻执行国家、省、市制定的防震减灾工作方针、政策、法律、法规及有关规定； 

　　2、负责制定全市防震减灾的中长期规划，并组织实； 

　　3、组织管理本市地震监测预报工作，并抓好辖区内各种观测项目的观测质量，负责提出地震趋势预报及震情和地震灾情速报； 

　　4、做好破坏性地震应急预案的检查、监督和落实工作，承担在破坏性地震后，市防震减灾指挥部办事机构的职责，并参与省地震部门对地震灾害损失的评估； 

　　5、管理地震烈度区划和震害预测工作； 

　　6、负责重大工程的地震安全性评价工作； 

　　7、参与重大工程抗震设计的评审，负责以地震动参数表述的一般工程的抗震设防管理、确认及技术服务工作； 

　　8、开展防震减灾宣传教育工作； 

　　9、会同有关部门共同保护好地震监测设施及监测环境；组织管理本市地震科技协作与交流，有关人员的业务培训，地震科研和科技成果推广应用，地震科技档案等工作； 

　　10、指导县市地震局、站、台和企业的防震减灾工作。 

　　（二）部门(单位)组织机构及人员情况 

　　我单位内设2个机构：办公室综合科、业务科室（娄底市地震台）。全局2015年共有在职人员9人，退休人员3人。 

　　（三）2015年度重点工作计划 

　　通过认真总结和分析2014年娄底市防震减灾工作情况，2015年度我市防震减灾工作应重点做好以下几项基础性工作： 

　　1、扎扎实实做好全局所有日常事务工作，积极争取市市委、市政府领导的重视，不断完善我市防震减灾管理职能，争取将防震减灾工作纳入政府目标考核。 

　　2、根据省、市两级人事部门的文件精神，做好2015年的工资制度改革、公车改革和养老保险制度改革等工作。 

　　3、坚持震情会商制度，做好每周地震异常汇报和每月地震预报工作，认真编写半年地震趋势会商报告和2016年全年地震趋势会商报告。积极争取省地震局和市政府的支持，完成娄底市地震监测预警虚拟台网中心的硬件和软件建设。协助冷水江地震局和涟源地震局搞好禾青水位台、洪源水氡台的数字化改造工作。加强地震台站的仪器维护，保障现有地震台站正常运行。加强全市群测群防工作，推进“三网一员”建设工作。 

　　4、进一步加强抗震设防确认管理，抓好政务中心窗口服务工作。紧抓重大建设工程项目的安全性评价工作，全面做好我市防震减灾管理，建设安全人居环境。 

　　5、继续开展好全市防震减灾科普示范学校建设工作，完成全市5所市级防震减灾科普示范学校的授牌表彰，并争取申报2015年度省级防震减灾科普示范学校2所。 

　　6、开展地震安全示范社区创建的基础性工作，与市民政局下发关于开展地震安全示范社区创建工作的通知。广泛宣传地震安全示范社区创建理念、创建标准，从而建立健全地震安全社区管理体系，提高社区的防震减灾能力。 

　　7、积极与市委党校衔接，将防震减灾科普知识教育纳入市委党校、行政学院干部教育培训内容。根据学员需求和工作需要，一般可采取演讲报告、专题讲座等方式，在主体班学员中开展防震减灾科普知识教育。 

　　8、根据省、市依法行政工作会议精神，召开依法行政工作会议，对全年依法行政工作做出安排。不定期举行地震系统行政执法人员法制培训班，规范执法行为，严格履行地震行政执法职能。做好依法行政工作考核的资料收集工作。 

　　9、继续做好防震减灾各项应急准备工作，与学校、医院、社区等衔接开展防震减灾应急疏散演练，做到有备无患，防患于未然。 

　　10、继续加强防震减灾宣传教育，编写新的科普宣传资料。利用“5.12”防灾减灾日等纪念日进行大型广场宣传，积极参加“五送下乡”活动。做好广播电视报防震减灾科普宣传栏的资料编辑工作。继续同市广播电视台合作，不定期制作和播放防震减灾科普宣传片，真正做到让地震科普常识进社区、进学校、进家庭，做到家喻户晓。 

　　11、指导县市(区)防震减灾工作，努力完成省地震局、市委、市政府和市科技局交办的其他工作任务。 

　　（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 

　　2015年支出105.86 万元，包括基本支出，“三公”经费支出，具体支出明细如下： 

　　基本支出：①人员经费61.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金；②公用经费27.45万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。?其它支出17.38万元。 

　　　“三公”经费决算：2015年“三公”经费决算总计 5.91万元，其中：公务接待费 1.17万元，公务用车费4.74万元。 比2015年预算数减少了7.09万元，这是严格遵守国家规定和内部控制接待等原因。 

　　

　　（五）财务管理状况 

　　我处根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了娄底市地震局财务管理制度。采取有效措施，落实常态管理，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高精细管理水平。 

　　二、总体评价和自评得分情况 

　　总结部门(单位)2015年度工作的主要绩效,对2015年度部门(单位)预算执行及其他财政财务收支情况进行整体评价，并对部门(单位)自评得分情况进行简要说明。 

　　本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，具体得分情况如下： 

　　1、预算配置得分13分 

　　①在职人员控制率得5分：2015年本单位人员编制数为6人，实际在职人数7人，在职人员控制率是（7/6）*100%=100>100%，计2分。 

　　②“三公经费”变动率得8分：2015年的“三公经费”预算数为13万，2014年的三公经费预算数为15万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数13万-上年度预算数15万）/上年度预算数13万]*100%=0，计8分。 

　　2、预算执行得分18分 

　　①预算完成率得3分：预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数118.70万元+本年追加预算0元-年末结余0万元）/(上年结转0元+年初预算数118.70万元+本年追加预算0元)*100%=100%，计3分。 

　　②预算控制率得5分：预算控制率=（本年追加预算0元/年初预算数118.70万元）*100%=0%,计5分。 

　　③无新建楼堂馆所，得10分。 

　　3、预算管理得分41分 

　　①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额45.90万元/预算安排公用经费总额32.08万元）*100%=143.07%<100%,计8分。 

　　②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数5.92万元/“三公经费”预算安排数13万元）*100%=45.53%，计8分 

　　③政府采购执行率6分 

　　④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。 

　　⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　⑥预决算信息公开性得5分：按规定在本单位门户网站公开信息。 

　　4、职责履行得8分：2015年我处在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。 

　　5、履职效益得18分 

　　①社会效益得6分：执行国家、省有关防震减灾法律、法规，依法监督检查辖区内的防震减灾工作；完成辖区内地震监测预报工作体系的建设和管理，开展地震宏观异常核实，组织地震趋势会商；建立地震震灾预防工作体系，依法指导和监督本行政区域内重大建设工程和生命线建设工程的抗震设防工作；会同有关部门建立地震应急工作体系，进行防震减灾知识的宣传教育，普及地震和防震减灾知识，平息了地震谣传、误传。计6分。 

　　②行政效能6分：我处在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。 

　　③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全市市民，满意度90%，计6分。 

　　综合以上各项指标，我处财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2015年部门整体支出绩效自评得分92分。 

　　三、存在问题与建议 

　　存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善。 

　　建议：加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。 

　　  

　　2016年9月12日

　　附件：

　　部门整体支出绩效评价指标表.doc

　　部门整体支出绩效评价基础数据表.doc